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公司运营计划书的模板

发表时间:2020-06-26 15:53

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  公司运营计划书的模板 公司运营计划书应该要怎么写?公司运营计划书主要是做什么 的?以下是为大家准备的公司运营计划书的模板供大家参考。 201x 年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括 三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企 业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的 管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特 制定本经营计划书。 一、201x 年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司 发展趋势的基础上,公司确定 201x 年的经营方针为:灵活策略赢市 场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管 理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围 绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、201x 年的经营目标 (一)核心经营目标 201x 年,公司的核心经营目标是:比年同比增长 10% (1)收入及利润指标: 年度贷款利息及中间业务收入 4861.01 万元,其中,XX 公司完 成利息收入 3369.11 万元,XX 公司完成中间业务收入 1491.90 万元; 年度税后利润(净利润)3480.11 万元,税后利润率 71.59%,资产回报 率 34.80%,其中,XX 公司完成净利润 2144.17 万元,XX 公司完成净 利润 1335.94 万元。 三、主要经营策略 201x 年,公司立足 XX 区的基础上,向主城九区逐步扩大影响 范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将 20XX 年 确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、 工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发 展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活 动。公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。 2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在 20XX 年 上半年,采取一切措施,集中精力做好 XX 区内企业客户群的开发和 业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 (一)资金保障 为全面完成公司各项预算,在公司注册资金 10000 万元基础上, 计划于 20XX 年 4 月初向银行申请融资 5000 万元,同时从 5 月份开始 启动“委托贷款”业务,全年力争完成 2000 万元的委托贷款业务。 (二)人力资源及后勤保障 市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下 四个方面做好人力资源管理工作: 1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人 员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才 激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,20XX 年 3 月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备 机制和计划,在 20XX 年 6 月 31 日前完成全部员工的试用期考核及定 岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。 2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司 员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公 平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员 工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项 分配体系将尽最大限度向公司营销一线.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、 可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起 工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,20XX 年 1 月 11 日起,董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理 人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理 切实落实。 (三)综合管理保障 公司将 201x 年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理 基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。 1.由人力资源部门主导,集合内外资源,自 20XX 年 3 月 1 日起, 公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用 6 个月时间,建 立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、 高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率” 为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司 将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。 2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理 团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 201x 年,公司将为市场营销部门提供优势财务资源,在广告、 人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部 门必须从下列三个方面加大监测和监控力度: 1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上, 财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查, 尽最大努力节约各项支出; 2.健全财务管理体系:财务部必须积极参与“建构管理体系, 增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销 活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查, 为公司高层决策提供信息。 3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企 业涉税风险。 (五)组织管理保障 1.由董事长负责,与总经理签定《201x 年度经营目标责任书》, 总经理与公司各级经营管理团队签定《201x 年度经营目标责任书》, 明确各部门的目标、责任和相应的权利。 2.由各部长负责,于 201x 年 2 月 28 日前,对各项目标进行层 层分解,制定可行性方案和年度工作计划。 3.由财务经理负责,201x 年 2 月 20 日前,编制《201x 年度财 务预算》,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度 预算执行检查计划,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等 工作。 4.由

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